Dávalos Import S.A es una comercializadora de autopartes que se dedica a importar y vender en sus tiendas estratégicamente ubicadas en los distritos de Lima. Para ello se desea implementar un Sistema de Información que procese las importaciones, Logística y Ventas de los Autopartes llamada “Sistema Dávalos Comercial” para ello se necesita establecer la data a utilizar para el manejo de la información.
Se sabe que Dávalos mantiene la información de sus proveedores (código, razón social, dirección, país de origen, contacto, email, teléfonos) , de sus clientes (código, razón social, dirección, país de origen, contacto, email, teléfonos, origen (nacional o extranjero), tipo (A, B,C) y de sus artículos en este caso Autopartes (código, descripción, marca, modelo, costo y precio)
Cuando un cliente realiza una compra se genera un Comprobante de Pago que puede ser Factura o Boleta en el cual se registran los datos del cliente, el vendedor(código, nombre, apellido, DNI) que lo atendió en una respectiva Tienda (código, ubicación, encargado, numero de empleados), la fecha , numero de comprobante, dirección de entrega, fecha de entrega, descripción de artículos adquiridos,cantidad, con el precio unitario, subtotal, total a pagar y el tipo de Pago. Este comprobante genera dos documentos : GUIA de REMISION (datos similares al de la Factura sin precio) para almacén y la ORDEN DE COBRANZA para Área de Cobranzas ( donde se registra la Fecha de la orden ,numero, fecha de pago, forma de pago, monto a pagar, numero de cuotas y monto por cuota). EL cliente cuando cancela se le genera un VOUCHER de cancelación registrado en la tabla de PAGOS (fecha, numero de voucher, monto, forma de pago) relacionándolo con la orden de pago respectiva
Al momento de la compra hacia los proveedores se desea poder visualizar el stock de productos (este se actualiza con las compras o ventas realizados por producto) y de allí se genera la ORDEN DE COMPRA ( fecha, nro_O/C) en el se registran los datos del proveedor, artículos solicitados con la cantidad. Cuando el Proveedor atiende dicha Orden y los productos llegan al Almacén se recibe una FACTURA DE COMPRA (fecha, nro., monto a pagar, y los datos de los artículos con el costo respectivo , fecha de entrega, fecha de pago) + GUIA DE PROVEEDOR (fecha, fecha de recepción, encargado de recepción, con similar datos de la factura sin costos) .Cuando se cancela las Facturas se pasa a registrarlas en PAGOS A PROVEEDORES (fecha, monto, entidad bancaria, numero de voucher, forma de pago) relacionándolo con el proveedor que recibe dicho pago
